根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2021年10月8日至11月20日，市委涉糧問(wèn)題專項(xiàng)巡察組對(duì)盤(pán)錦市糧庫(kù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）開(kāi)展了涉糧問(wèn)題專項(xiàng)巡察。12月22日，市委涉糧問(wèn)題專項(xiàng)巡察組將巡察情況向公司進(jìn)行了反饋?，F(xiàn)就整改情況向社會(huì)公開(kāi)如下。
一、提高政治站位，堅(jiān)決把巡察整改作為重大政治任務(wù)
公司始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，切實(shí)強(qiáng)化思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，以對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)，對(duì)市委高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，真認(rèn)賬不推諉、真整改不敷衍，堅(jiān)決落實(shí)巡視整改工作。公司黨支部堅(jiān)持守土盡責(zé)，迅速動(dòng)員部署，雷厲風(fēng)行狠抓整改。2021年12月23日，公司黨支部組織召開(kāi)了市委涉糧問(wèn)題專項(xiàng)反饋意見(jiàn)整改落實(shí)動(dòng)員擴(kuò)大會(huì)議，進(jìn)一步學(xué)習(xí)傳達(dá)了市委涉糧問(wèn)題專項(xiàng)巡察反饋情況大會(huì)有關(guān)精神，對(duì)公司班子、全體黨員、各部門中層以上負(fù)責(zé)同志進(jìn)行思想發(fā)動(dòng)，釋放堅(jiān)決整改的強(qiáng)烈信號(hào)。
二、聚焦反饋問(wèn)題，聚焦聚力開(kāi)展專項(xiàng)整治。
公司成立了巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《市糧庫(kù)有限責(zé)任公司關(guān)于市委涉糧問(wèn)題專項(xiàng)巡察反饋意見(jiàn)的整改工作方案》、《市糧庫(kù)有限責(zé)任公司關(guān)于市委涉糧問(wèn)題專項(xiàng)巡察反饋意見(jiàn)的問(wèn)題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單》以及《市糧庫(kù)有限責(zé)任公司關(guān)于市委涉糧問(wèn)題專項(xiàng)巡察反饋意見(jiàn)整改工作臺(tái)賬》，對(duì)市委巡察反饋意見(jiàn)整改任務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)分解和責(zé)任分工。黨支部書(shū)記孫繼業(yè)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，會(huì)同董事長(zhǎng)李雙利同志作為業(yè)務(wù)工作主要負(fù)責(zé)人親自研究解決整改過(guò)程中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)和各位成員各負(fù)其責(zé)、分兵把口，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，抓好分管領(lǐng)域的問(wèn)題整改。
三、嚴(yán)格落實(shí)整改要求，確保整改落實(shí)取得實(shí)效
公司巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面加強(qiáng)對(duì)巡察整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌調(diào)度，責(zé)成公司巡察整改工作辦公司每周對(duì)各部門整改推進(jìn)情況進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)、檢查驗(yàn)收，逐項(xiàng)對(duì)賬銷號(hào)。巡察整改期間，公司已先后召開(kāi)2次領(lǐng)導(dǎo)班子專題會(huì)議、4次巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究部署推進(jìn)整改落實(shí)工作。2022年1月13日，公司黨支部召開(kāi)巡察整改專題組織生活會(huì)，從癥結(jié)上、根源上深刻剖析、查找原因，嚴(yán)肅認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，征求到9個(gè)部門共計(jì)141條意見(jiàn)，黨員間形成相互批評(píng)意見(jiàn)共計(jì)151條，并研究、推進(jìn)、落實(shí)整改工作。公司各主要責(zé)任人、各部門對(duì)標(biāo)對(duì)表，主動(dòng)自查自糾、認(rèn)領(lǐng)任務(wù)，形成了上下聯(lián)動(dòng)抓整改、齊心協(xié)力抓落實(shí)的良好局面。
四、存在問(wèn)題及整改措施
啟動(dòng)巡察整改以來(lái)，公司聚焦市委巡察組指出的四個(gè)方面10項(xiàng)內(nèi)容20個(gè)具體問(wèn)題，強(qiáng)力推進(jìn)整改落實(shí)，目前已完成整改工作17項(xiàng)，正在推進(jìn)整改工作3項(xiàng)。建章立制7項(xiàng)。
(一)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)企業(yè)深化改革有差距，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于糧食安全的決策部署和省市委工作安排不到位
1.用黨的創(chuàng)新理論最新成果武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作有差距。
問(wèn)題1：領(lǐng)導(dǎo)班子不重視。2019年1月至2021年9月，黨支部組織學(xué)習(xí)43次，未學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)家糧食安全的系列重要講話和指示批示精神；未學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的重要講話精神；未組織傳達(dá)學(xué)習(xí)全國(guó)國(guó)有企業(yè)改革座談會(huì)精神，也未在黨支部會(huì)議中結(jié)合公司實(shí)際研究探討落實(shí)的具體措施。
整改措施：加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮政治核心作用，提高政治占位，不折不扣地貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)思想和系列重要講話精神，確保黨中央、省市委和上級(jí)黨委的決策部署落地見(jiàn)效，筑牢糧食安全政治保障。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。2022年1月4日，公司黨支部組織全體黨員、機(jī)關(guān)全體、中層及以上干部對(duì)以上習(xí)總書(shū)記重要講話內(nèi)容進(jìn)行了集體學(xué)習(xí)。
問(wèn)題2：推動(dòng)引領(lǐng)不深入。落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想進(jìn)企業(yè)、進(jìn)車間、進(jìn)班組、進(jìn)頭腦，引領(lǐng)職工群眾聽(tīng)黨話、跟黨走等方面有差距，談話發(fā)現(xiàn)7名公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員中，5名不了解“兩個(gè)一以貫之”內(nèi)容和要求，公司員工也不掌握。
整改措施：以集體學(xué)習(xí)的方式組織學(xué)習(xí)“習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的重要講話精神”。真正使公司黨員干部、員工把習(xí)近平總書(shū)記“堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，必須一以貫之；建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國(guó)有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之”的重要指示銘記于心,付諸于行。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。2022年1月4日，公司黨支部組織全體黨員、機(jī)關(guān)全體、中層及以上干部對(duì)“習(xí)近平總書(shū)記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的重要講話精神”進(jìn)行了集體學(xué)習(xí)。
2. 糧食安全政策貫徹落實(shí)不徹底。
問(wèn)題3：政策性業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)未完全分開(kāi)。2020年6月以來(lái)沒(méi)有按照《遼寧省地方糧管理政策性職能和經(jīng)營(yíng)性職能分開(kāi)實(shí)施方案》要求將政策性業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)完全區(qū)分開(kāi)來(lái)，重經(jīng)營(yíng)，輕管理，兩種業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、管理人員、保管人員未能做到按規(guī)定分開(kāi)，兩種業(yè)務(wù)資金共用一個(gè)賬戶，財(cái)務(wù)成果沒(méi)有分別反映。
整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行省糧食和物資儲(chǔ)備局的指導(dǎo)培訓(xùn)要求及核算辦法，積極推進(jìn)政策性職能和經(jīng)營(yíng)性職能分開(kāi)工作。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。按照《地方儲(chǔ)備糧管理政策性職能和經(jīng)營(yíng)性職能分開(kāi)培訓(xùn)講義手冊(cè)》第二套方案要求，已完成“四分開(kāi)”工作。
3.防范化解風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)樹(shù)得不牢。
問(wèn)題4：制度籠子扎得不嚴(yán)。2012年1月出臺(tái)的《企業(yè)管理手冊(cè)》中《糧油儲(chǔ)存事故應(yīng)急處理預(yù)案》有缺項(xiàng)，沒(méi)有明確搶險(xiǎn)隊(duì)伍組成人員；《安全儲(chǔ)糧責(zé)任制度》沒(méi)有罰則，責(zé)任沒(méi)有落實(shí)到崗到人。
整改措施：修訂、完善規(guī)章管理制度，著力提升管理水平。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。成立以生產(chǎn)科室人員為主的搶險(xiǎn)隊(duì)伍，完善《糧油儲(chǔ)存事故應(yīng)急處理預(yù)案》相關(guān)內(nèi)容；修訂《安全儲(chǔ)糧責(zé)任制度》明確各崗位責(zé)任人，增加獎(jiǎng)懲條款。
建章立制：《糧油儲(chǔ)存事故應(yīng)急處理預(yù)案》、《安全儲(chǔ)糧責(zé)任制度》
問(wèn)題5：安全監(jiān)督不到位。不戴安全帽、不系安全繩上崗作業(yè)的情況時(shí)有發(fā)生。駕駛場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛的5名倉(cāng)儲(chǔ)工人無(wú)證上崗，動(dòng)火作業(yè)審批不規(guī)范，違反動(dòng)火作業(yè)審批時(shí)限單次不能超過(guò)3天規(guī)定現(xiàn)象，最長(zhǎng)一次審批時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10天。公司防雷設(shè)施未按要求及時(shí)進(jìn)行年檢，安全儲(chǔ)糧和員工人身安全保障存在隱患。
整改措施：制定《安全監(jiān)督檢查管理制度》，強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí)，徹底消除各類安全隱患，防范各類安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、生技部員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提升全員安全認(rèn)識(shí)，防患于未然；對(duì)院內(nèi)無(wú)證上崗（機(jī)動(dòng)車）人員必須進(jìn)行考試取證后再上崗；按照《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）》整改動(dòng)火作業(yè)審批程序，并嚴(yán)格執(zhí)行；按照要求按時(shí)對(duì)防雷設(shè)施進(jìn)行年檢，責(zé)任到人，不出疏漏。
建章立制：《安全監(jiān)督檢查管理制度》
問(wèn)題6：質(zhì)量監(jiān)管不規(guī)范。糧油質(zhì)量檔案不完善，檢查記錄不完整，無(wú)儀器使用記錄，檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)知識(shí)掌握不牢，檢驗(yàn)技術(shù)不過(guò)硬。
整改措施：對(duì)糧油質(zhì)量檔案進(jìn)行分類管理，規(guī)范檢查記錄、儀器使用記錄。加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。已制定《糧油質(zhì)量檔案管理制度》，建立了分倉(cāng)糧油質(zhì)量檔案，完善了糧油質(zhì)量追溯體系。并對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)。進(jìn)一步提升了檢測(cè)中心的檢測(cè)能力和檢驗(yàn)員的技術(shù)水平。
建章立制：《糧油質(zhì)量檔案管理制度》
（二）貫徹新發(fā)展理念有偏差，發(fā)揮國(guó)有糧食企業(yè)主渠道作用還不充分
4.落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“兩個(gè)一以貫之”要求不到位。
問(wèn)題7：黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)不到位。沒(méi)有將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入現(xiàn)代公司治理全過(guò)程，黨支部沒(méi)有做到對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行集體研究把關(guān)。2021年2月支出土地流轉(zhuǎn)費(fèi)170.8萬(wàn)元，未經(jīng)支委會(huì)討論研究。公司黨支部書(shū)記8月份辭去書(shū)記職務(wù)后，截至11月10日才選出書(shū)記。
整改措施：深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神特別是在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的重要講話精神，全面貫徹落實(shí)中央關(guān)于國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)的部署要求，保證黨和國(guó)家方針政策、重大部署在公司貫徹執(zhí)行。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。堅(jiān)持黨對(duì)企業(yè)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮公司黨組織把關(guān)定向、政治核心作用，凡屬“三重一大”等公司重大問(wèn)題、重要事項(xiàng)，必須經(jīng)支委會(huì)研究同意，確保公司經(jīng)營(yíng)決策的正確方向；根據(jù)《黨章》、《支部工作條例（試行）》、《組織選舉工作條例》相關(guān)要求，已完成公司黨支部書(shū)記選舉。
問(wèn)題8：推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)有差距。公司董事會(huì)未及時(shí)換屆，監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和維護(hù)作用未能發(fā)揮。2015年公司改制至今未按要求每年召開(kāi)1次監(jiān)事會(huì)議，6年只召開(kāi)過(guò)1次選舉監(jiān)事會(huì)主席的會(huì)議。制度建設(shè)有缺失、執(zhí)行有偏差。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度未建立，沒(méi)有控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的舉措?！敦?cái)務(wù)管理制度》《工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》更新不及時(shí)，招待費(fèi)管理、差旅費(fèi)報(bào)銷未制定相關(guān)細(xì)則，執(zhí)行集團(tuán)公司相關(guān)細(xì)則中存在偏差。請(qǐng)銷假制度執(zhí)行不夠有力，2021年5至8月，遲到372人次，早退148人次，無(wú)故曠工479人次。
整改措施：按照《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成董事會(huì)換屆工作；強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能，提升公司治理水平；對(duì)《財(cái)務(wù)管理制度》、《工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》等制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善，有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行《公司考勤管理制度》，定期進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律檢查。
整改進(jìn)展情況及成效：正在推進(jìn)，2022年1月31日前獲得明顯成效并長(zhǎng)期推進(jìn)。已向上級(jí)黨委請(qǐng)示，按程序完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作。由綜合辦公室負(fù)責(zé)，對(duì)員工考勤制度進(jìn)行督查。
建章立制：《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》
5.發(fā)揮主渠道作用不夠有力。
問(wèn)題9：履行應(yīng)急體系建設(shè)方面存在不足。作為全市唯一國(guó)有糧食應(yīng)急保障中心，糧庫(kù)公司承擔(dān)著全市應(yīng)急保供重任，但是在履行應(yīng)急體系建設(shè)方面還有不足，對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)存在顧慮，在全市僅布局1個(gè)銷售點(diǎn)，滿足消費(fèi)者的社會(huì)服務(wù)功能尚未充分發(fā)揮。
整改措施：夯實(shí)糧食應(yīng)急物資儲(chǔ)備，提升糧食應(yīng)急保供能力，加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，保障我市糧食市場(chǎng)供應(yīng)工作。
整改進(jìn)展情況及成效：正在推進(jìn)，2022年3月31日前取得明顯成效。已完成中石油加油站便利店進(jìn)駐工作，正在與興隆三百、興隆四百及全都有等商超溝通，進(jìn)一步拓展銷售渠道。
6.“為耕者謀利”落實(shí)不到位。
問(wèn)題10：檢測(cè)容器漏檢、漏校。作為國(guó)有糧食收儲(chǔ)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)帶頭嚴(yán)守糧食收購(gòu)“五要五不準(zhǔn)”守則中“要公平定等，準(zhǔn)確計(jì)量，不準(zhǔn)克扣農(nóng)民”規(guī)定。巡察發(fā)現(xiàn)，公司對(duì)檢測(cè)儀器的檢定和校準(zhǔn)重視不夠，內(nèi)設(shè)檢測(cè)中心谷物選篩（1.0-3.0)和電子天平（JA2003)兩類檢測(cè)容器有漏檢、漏?，F(xiàn)象，難以確保對(duì)農(nóng)民交售的糧食等級(jí)、數(shù)量以及價(jià)格進(jìn)行準(zhǔn)確判斷，影響農(nóng)民獲得精準(zhǔn)收益。
整改措施：按期檢定、自校，確保計(jì)量準(zhǔn)確，保護(hù)送糧農(nóng)民利益不受損害。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。已完成對(duì)谷物選篩（1.0-3.0)和電子天平（JA2003)進(jìn)行檢定。
（三）貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署不夠有力，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)
7.全面從嚴(yán)治黨存在不足。
問(wèn)題11：黨風(fēng)廉政教育主體責(zé)任缺失。2019年至今，支委會(huì)從未組織開(kāi)展專題警示教育活動(dòng)，沒(méi)有緊盯“靠糧吃糧”腐敗問(wèn)題，運(yùn)用涉糧違法典型案例開(kāi)展“以案為鑒，以案促改”活動(dòng)。
整改措施：切實(shí)履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任，運(yùn)用涉糧違法典型案例開(kāi)展廉政教育活動(dòng)，警鐘常嗚，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。
8.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。
問(wèn)題12：報(bào)銷審核把關(guān)不嚴(yán)。2021年4月將招待客戶的住宿費(fèi)用列入差旅費(fèi)報(bào)銷。招待費(fèi)審批不嚴(yán)，未按規(guī)定填寫(xiě)接待審批單。
整改措施：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)制度文件的理解和執(zhí)行能力,提高財(cái)務(wù) 人員的業(yè)務(wù)水平。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度，對(duì)此筆報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行調(diào)賬處理。嚴(yán)格履行審批程序。
問(wèn)題13：賬務(wù)處理不規(guī)范。2021年1月至3月儲(chǔ)備糧收購(gòu)期間，提取現(xiàn)金未記入現(xiàn)金日記賬，不能真實(shí)反映企業(yè)現(xiàn)金收付情況。
整改措施：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)核算規(guī)范化培訓(xùn)，加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。從2021年新糧征購(gòu)起，已按巡察組要求整改。
問(wèn)題14：國(guó)有資產(chǎn)處置不及時(shí)。截至巡察進(jìn)駐，糧庫(kù)公司賬面仍有改制前遺留的應(yīng)報(bào)廢車輛、專用設(shè)備等15臺(tái)（件）閑置未清理，涉及資產(chǎn)原值61.6萬(wàn)元。糧庫(kù)公司改制前往來(lái)賬款清理不徹底，截至2021年10月21日，應(yīng)付市糧食局往來(lái)賬款、應(yīng)收大洼西安糧庫(kù)欠款至今未清理。
整改進(jìn)展情況及成效：正在推進(jìn)，2022年4月30日前取得明顯成效。已履行對(duì)車輛和設(shè)備的拍賣及報(bào)廢程序；應(yīng)付市糧食局往來(lái)賬款用于當(dāng)年企業(yè)下崗分流資金，此款屬糧改成本，下一步，我公司將按照財(cái)務(wù)相關(guān)制度進(jìn)行處理。水稻欠款工作的催收主體為省儲(chǔ)公司，我公司已再次向省儲(chǔ)公司報(bào)送了《關(guān)于大洼西安糧庫(kù)欠水稻款的情況說(shuō)明》，并提出如省儲(chǔ)公司仍未清繳大洼西安所欠水稻款，我公司擬通過(guò)訴訟方式起訴大洼西安糧庫(kù)，目前待省公司回復(fù)。
問(wèn)題15：企業(yè)部分產(chǎn)成品不入賬。2018年以來(lái)，將企業(yè)產(chǎn)成品用于發(fā)放職工福利，直接列入損耗。
整改措施：加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度管理意識(shí)，提升規(guī)范化管理水平。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。從2022年起，福利發(fā)放規(guī)范管理，福利費(fèi)列支。
9.儲(chǔ)備糧購(gòu)銷環(huán)節(jié)存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
問(wèn)題16：收購(gòu)環(huán)節(jié)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票不規(guī)范，存在稅款流失風(fēng)險(xiǎn)。2018年至2020年儲(chǔ)備糧收購(gòu)期間，稅務(wù)發(fā)票“賣糧人”信息與檢斤記錄單中的實(shí)際“賣糧人”不符。借用身份信息開(kāi)發(fā)票情況占比約50%。
整改措施：嚴(yán)格審核賣糧人信息，規(guī)范儲(chǔ)備糧收購(gòu)操作流程，杜絕借用身份信息開(kāi)發(fā)票的現(xiàn)象。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。從2021年征購(gòu)期開(kāi)始，已經(jīng)實(shí)行實(shí)名制。
問(wèn)題17：大額現(xiàn)金交易頻繁。2020年10月以來(lái)，大額現(xiàn)金收支27筆，存在監(jiān)管盲區(qū)。
整改措施：企業(yè)將采取嚴(yán)格的現(xiàn)金收付監(jiān)督管理辦法，原則上一律通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不再采用現(xiàn)金支付的方式。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。已按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度處理。
（四）落實(shí)各類監(jiān)督檢查反饋問(wèn)題整改工作不到位
10.落實(shí)國(guó)家和省政策性糧油庫(kù)存檢查和巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作不徹底。
問(wèn)題18：隨意涂改會(huì)計(jì)憑證問(wèn)題未有效整改。本次巡察又發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)賬簿記錄有刮擦、挖補(bǔ)、涂改的現(xiàn)象，特別是2021年7月國(guó)檢反饋以后仍出現(xiàn)19筆。
整改措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)新《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，增強(qiáng)法律法規(guī)意識(shí),自覺(jué)學(xué)法、知法、用法，切實(shí)做好財(cái)務(wù)管理工作。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，已做規(guī)范化調(diào)整。
問(wèn)題19：檢查發(fā)現(xiàn)“包打圍”問(wèn)題尚未完全整改。《糧庫(kù)安全管理守則》中明確規(guī)定“嚴(yán)禁使用塑料編織袋裝糧作擋糧墻”，但公司因“成本問(wèn)題和麻袋不易購(gòu)買”，暫時(shí)仍然使用編織袋作散積水稻圍包，存在安全隱患。
整改措施：認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行《糧庫(kù)安全管理守則》，切實(shí)貫徹到儲(chǔ)糧管理、生產(chǎn)作業(yè)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，落實(shí)到具體崗位和人員。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。已按《糧庫(kù)安全管理守則》進(jìn)行整改。
問(wèn)題20：落實(shí)巡察反饋問(wèn)題整改不力。推進(jìn)破解農(nóng)發(fā)行單方結(jié)息形成的不良征信記錄問(wèn)題不力，至今相關(guān)問(wèn)題未解決。
整改措施：進(jìn)一步加強(qiáng)與省、市農(nóng)發(fā)行溝通，在保證公司權(quán)益的前提下，加快破解不良征信記錄問(wèn)題速度。
整改進(jìn)展情況及成效：已完成。已取消不良征信記錄。
下一步，我們將繼續(xù)在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市委涉糧問(wèn)題專項(xiàng)巡察組的幫助指導(dǎo)下，抓好問(wèn)題整改，以扎實(shí)的整改成效和滿意的整改成果，為推進(jìn)新時(shí)代盤(pán)錦全面振興、全方位振興，為確保國(guó)家糧食安全作出盤(pán)糧新貢獻(xiàn)。
盤(pán)錦市糧庫(kù)有限責(zé)任公司
2022年3月17日
遼公網(wǎng)安備 21110202000085號(hào)
技術(shù)支持：翔域科技